Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 12.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.799.120
Retención DNCP
₲ 44.195
Retención IVA
₲ 345.273
Retención Renta
₲ 460.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDV CONSTRUCCIONES VENTAS CIA EAS
RUC
80142323-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243772
Monto Contrato
₲ 178.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.376.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.227.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448805
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA FIA-UNE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica