Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012438
Monto de la Factura
₲ 7.989.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.215
Retención DNCP
₲ 27.891
Retención IVA
₲ 217.895
Retención Renta
₲ 290.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242397
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.864.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.864.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439912
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud