Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012423
Monto de la Factura
₲ 19.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149592
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.630.680
Retención DNCP
₲ 69.783
Retención IVA
₲ 545.182
Retención Renta
₲ 726.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242397
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.864.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.864.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439912
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina - Tinta y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud