Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.836.399
Retención DNCP
₲ 44.335
Retención IVA
₲ 346.364
Retención Renta
₲ 461.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDV CONSTRUCCIONES VENTAS CIA EAS
RUC
80142323-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242871
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.836.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.836.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448849
Nombre de la Licitación
COMPRA DE NEUMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica