Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 22.674.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.132.728
Retención DNCP
₲ 79.155
Retención IVA
₲ 618.398
Retención Renta
₲ 824.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23027-24-244083
Monto Contrato
₲ 22.674.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.132.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.132.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CONACOM - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia