Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009057
Monto de la Factura
₲ 115.900.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.556.529
Retención DNCP
₲ 408.812
Retención IVA
₲ 3.160.920
Retención Renta
₲ 3.160.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDA.COMUNIT.CENT.DE INFORMA.Y RECURS.PARA EL DESAR. (CIRD)
RUC
80023167-8
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
SC-12008-23-226624
Monto Contrato
₲ 1.448.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.605.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.605.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420947
Nombre de la Licitación
Consultoría Apoyo a la sensibilización e implementación del Componente 2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY