Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008867
Monto de la Factura
₲ 144.875.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63728
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.695.662
Retención DNCP
₲ 511.015
Retención IVA
₲ 3.951.150
Retención Renta
₲ 3.951.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDA.COMUNIT.CENT.DE INFORMA.Y RECURS.PARA EL DESAR. (CIRD)
RUC
80023167-8
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
SC-12008-23-226624
Monto Contrato
₲ 1.448.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.605.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.605.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420947
Nombre de la Licitación
Consultoría Apoyo a la sensibilización e implementación del Componente 2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY