Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009539
Monto de la Factura
₲ 246.288.350
Nro. Solicitud de Transferencia
59568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.682.624
Retención DNCP
₲ 868.726
Retención IVA
₲ 6.716.955
Retención Renta
₲ 6.716.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDA.COMUNIT.CENT.DE INFORMA.Y RECURS.PARA EL DESAR. (CIRD)
RUC
80023167-8
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
SC-12008-23-226624
Monto Contrato
₲ 1.448.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.605.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.605.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420947
Nombre de la Licitación
Consultoría Apoyo a la sensibilización e implementación del Componente 2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY