Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 28.880.640
Nro. Solicitud de Transferencia
65218
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.303.027
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 577.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
SC-12006-15-103915
Monto Contrato
₲ 69.062.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.772.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.772.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279622
Nombre de la Licitación
Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Dictamen de los Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento del INCOOP (Ejercicios 2014-2015) y cierre
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo