Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 3.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80419
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.012.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
SC-12006-15-103915
Monto Contrato
₲ 69.062.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.772.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.772.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279622
Nombre de la Licitación
Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Dictamen de los Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento del INCOOP (Ejercicios 2014-2015) y cierre
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo