Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004924
Monto de la Factura
₲ 439.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40281
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2022
Fecha de la Transferencia
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.604.533
Retención DNCP
₲ 1.550.293
Retención IVA
₲ 11.986.800
Retención Renta
₲ 11.986.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
SC-12021-21-206305
Monto Contrato
₲ 6.278.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.889.933.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.889.933.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389000
Nombre de la Licitación
Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas Electrónicas (DNCP) en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital