Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023589
Monto de la Factura
₲ 167.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.444.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.570.500
Retención Renta
₲ 4.570.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
SC-12013-21-198542
Monto Contrato
₲ 670.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351403
Nombre de la Licitación
LLAMADO UEP MOPC Nº 22/2019. SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L-1092. AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR