Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018828
Monto de la Factura
₲ 335.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.888.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.141.000
Retención Renta
₲ 9.141.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
SC-12013-21-198542
Monto Contrato
₲ 670.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351403
Nombre de la Licitación
LLAMADO UEP MOPC Nº 22/2019. SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L-1092. AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR