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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 1.309.800.000
Nro. de Orden de Pago
201510739
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.595.986
IVA
₲ 119.072.727
Retención DNCP
₲ 4.667.651
Retención IVA
₲ 35.721.818
Retención Renta
₲ 23.814.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
6331
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-114385
Monto Contrato
US$ 614.589,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.235.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.076.502.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289991
Nombre de la Licitación
Lp1146-2015 Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande