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Datos del Pago
Nro. de Factura
093/16
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 887.786.400
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.235.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.551.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6324
Código de Contratación (CC)
LI-25002-15-114043
Monto Contrato
US$ 155.752,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.786.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.235.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290022
Nombre de la Licitación
Lp1121-15 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande