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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 3.555.218.138
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.470.177.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.936.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 71.104.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PRE Nº 597-13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-75701
Monto Contrato
₲ 6.483.705.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.312.198.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.161.210.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FUEL OIL - MODALIDAD DES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar