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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-2014
Monto de la Factura
₲ 300.182.318
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.031.186
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 927.849
Retención IVA
₲ 27.289.322
Retención Renta
₲ 40.933.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
RUC
E-0001409
Número de Contrato
098/13
Código de Contratación (CC)
LI-25006-13-80609
Monto Contrato
₲ 659.594.263.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.537.735.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.380.206.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar