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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000115
Monto de la Factura
₲ 171.560.000
Nro. de Orden de Pago
20188410
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.275.952
IVA
₲ 15.596.364
Retención DNCP
₲ 605.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.678.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7209/2018
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-158989
Monto Contrato
US$ 31.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.275.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341751
Nombre de la Licitación
Lp1378-18.Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande