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Datos del Pago
Nro. de Factura
196/18
Monto de la Factura
₲ 768.751.100
Nro. de Orden de Pago
201810187
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.676.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.075.004
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-160991
Monto Contrato
US$ 130.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.751.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.676.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340858
Nombre de la Licitación
Lp1362-2018 para la Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande