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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-010-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.035.177.000
Nro. de Orden de Pago
20192372
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 975.061.448
IVA
₲ 94.107.000
Retención DNCP
₲ 3.651.352
Retención IVA
₲ 28.232.100
Retención Renta
₲ 28.232.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7242
Código de Contratación (CC)
LI-25002-18-161264
Monto Contrato
US$ 744.998,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.984.942.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340945
Nombre de la Licitación
Lpi 1371_2018 para Suministro de Materiales para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande