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Datos del Pago
Nro. de Factura
10070764
Monto de la Factura
₲ 86.663.873
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.248.802
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 415.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BEIGEL SRL
RUC
80008714-3
Número de Contrato
4853
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59700
Monto Contrato
₲ 114.057.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.663.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.248.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231464
Nombre de la Licitación
Lp0736-12.Suministro de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande