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Datos del Pago
Nro. de Factura
27000337
Monto de la Factura
₲ 865.029.198
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.569.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.460.113
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arteche EDC Equipamentos e Sistemas S/A
RUC
E-0001288
Número de Contrato
5046
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-68114
Monto Contrato
₲ 872.656.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.029.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.569.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande