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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 307.877.990
Nro. de Orden de Pago
20143774
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.786.371
IVA
₲ 27.988.908
Retención DNCP
₲ 1.097.165
Retención IVA
₲ 8.396.672
Retención Renta
₲ 5.597.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BEIGEL SRL
RUC
80008714-3
Número de Contrato
5039
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-66968
Monto Contrato
₲ 307.877.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.877.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.786.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231369
Nombre de la Licitación
Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande