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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3452498
Monto de la Factura
₲ 2.210.515.278
Nro. de Orden de Pago
1500001355
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.144.663
IVA
₲ 203.082.468
Retención DNCP
₲ 7.803.298
Retención IVA
₲ 60.334.770
Retención Renta
₲ 60.334.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
4639/12
Código de Contratación (CC)
LI-25002-12-59870
Monto Contrato
US$ 37.179.480,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.186.160.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.805.880.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209231
Nombre de la Licitación
Lp0625-11.Proyecto de Interconexión en 220 kV Villarrica II - San Juan Nepomuceno, Leasing Operativo - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande