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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176/7
Monto de la Factura
₲ 869.644.787
Nro. de Orden de Pago
50678
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.016.381
IVA
₲ 79.058.617
Retención DNCP
₲ 3.099.098
Retención IVA
₲ 23.717.585
Retención Renta
₲ 15.811.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-91926
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.022.700.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.698.097.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento