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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180/181.-
Monto de la Factura
₲ 1.551.352.995
Nro. de Orden de Pago
50821
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.308.492
IVA
₲ 141.032.090
Retención DNCP
₲ 5.528.458
Retención IVA
₲ 42.309.627
Retención Renta
₲ 28.206.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LI-26002-14-91926
Monto Contrato
US$ 3.416.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.022.700.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.698.097.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257757
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Micromedidores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento