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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0009198
Monto de la Factura
₲ 45.930.000
Nro. de Orden de Pago
20151718
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.678.594
IVA
₲ 4.175.455
Retención DNCP
₲ 163.678
Retención IVA
₲ 1.252.637
Retención Renta
₲ 835.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6113
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-101149
Monto Contrato
US$ 10.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.678.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280452
Nombre de la Licitación
Lp1047-2014 Adquisición de Instrumentos, Equipos y Accesorios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande