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Datos del Pago
Nro. de Factura
036/14
Monto de la Factura
₲ 186.252.210
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.829.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.423.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5793/14
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-93590
Monto Contrato
US$ 412.389,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.252.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.829.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270935
Nombre de la Licitación
Lp0999-14. Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande