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Datos del Pago
Nro. de Factura
058/15
Monto de la Factura
₲ 894.247.756
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.670.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.576.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6032
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99807
Monto Contrato
US$ 190.266,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.247.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.670.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280910
Nombre de la Licitación
Lp1054_2014 Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande