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Datos del Pago
Nro. de Factura
029828
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 519.911.462
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.831.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.079.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
6024
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-99663
Monto Contrato
US$ 110.619,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.911.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.831.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280971
Nombre de la Licitación
Lp1059-2014. Adquisición de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande