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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003271
Monto de la Factura
₲ 811.415.000
Nro. de Orden de Pago
20151250
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.640.912
IVA
₲ 73.765.000
Retención DNCP
₲ 2.891.588
Retención IVA
₲ 22.129.500
Retención Renta
₲ 14.753.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6069
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100116
Monto Contrato
US$ 215.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.779.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281147
Nombre de la Licitación
Lp1068-2014 Adquisición de Conjuntos de Medición Compactos para MT y Accesorios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande