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Datos del Pago
Nro. de Factura
TDWN14122
Monto de la Factura
₲ 153.315.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.701.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 613.260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
5778
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-92946
Monto Contrato
US$ 34.070,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.701.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270878
Nombre de la Licitación
Lp970-14.Adquisición de Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande