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Datos del Pago
Nro. de Factura
017
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 15.347.796.984
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.286.405.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.391.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6075
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100398
Monto Contrato
US$ 3.265.486,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.347.796.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.286.405.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280970
Nombre de la Licitación
Lp1056_14 Adquisición de Cables para Líneas de Distribución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande