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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0040764
Monto de la Factura
₲ 693.875.000
Nro. de Orden de Pago
201411387
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.862.509
IVA
₲ 63.079.545
Retención DNCP
₲ 2.472.718
Retención IVA
₲ 18.923.864
Retención Renta
₲ 12.615.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
5806
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-95148
Monto Contrato
US$ 159.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.862.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270953
Nombre de la Licitación
Lp998-14.Adquisición de Materiales Varios para Líneas Protegidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande