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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000105
Monto de la Factura
₲ 353.890.650
Nro. de Orden de Pago
20154906
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.004.667
IVA
₲ 32.171.877
Retención DNCP
₲ 1.261.138
Retención IVA
₲ 9.651.563
Retención Renta
₲ 6.434.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.538.907
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
6114
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-101161
Monto Contrato
US$ 77.050,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.890.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.004.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280452
Nombre de la Licitación
Lp1047-2014 Adquisición de Instrumentos, Equipos y Accesorios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande