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Datos del Pago
Nro. de Factura
PY01.15.042.69.1/2/3/4
Monto de la Factura
₲ 10.385.754.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.344.211.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.543.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6046
Código de Contratación (CC)
LI-25002-14-100785
Monto Contrato
US$ 2.209.733,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.385.754.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.344.211.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281140
Nombre de la Licitación
Lp1067_2014 Adquisición de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande