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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001939
Monto de la Factura
₲ 260.015.000
Nro. de Orden de Pago
2000017960
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.333.980
IVA
₲ 23.637.727
Retención DNCP
₲ 907.689
Retención IVA
₲ 7.091.318
Retención Renta
₲ 9.455.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
9119
Código de Contratación (CC)
LI-25002-23-228583
Monto Contrato
US$ 111.482,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.082.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.747.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409199
Nombre de la Licitación
Lp1705-22 Adquisición de Espaciadores de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande