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Datos del Pago
Nro. de Factura
20IV-45550-2023
Monto de la Factura
₲ 4.931.795.453
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.909.378.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.933.822
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
De La Rue International Ltd
RUC
238 9404 40
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
LI-21001-22-220745
Monto Contrato
₲ 16.419.418.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.401.385.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.341.690.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407921
Nombre de la Licitación
LPI N° 4PM/2022 - SERVICIO DE IMPRESION Y PROVISIÓN DE BILLETES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay