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Datos del Pago
Nro. de Factura
177739/179020
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 13.622.986.385
Nro. de Orden de Pago
1500000503
Fecha de Orden de Pago
31-03-2019
Fecha Emisión Cheque
31-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.568.494.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.491.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 37/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-163196
Monto Contrato
₲ 207.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.060.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.231.760.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar