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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098880
Monto de la Factura
₲ 396.037.000
Nro. de Orden de Pago
20196611
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.038.051
IVA
₲ 36.003.364
Retención DNCP
₲ 1.396.931
Retención IVA
₲ 10.801.009
Retención Renta
₲ 10.801.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7565/2019
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-170448
Monto Contrato
US$ 64.924,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.037.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.038.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351213
Nombre de la Licitación
Lp1434-18 para la Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas Aéreas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande