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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 1.212.088.290
Nro. de Orden de Pago
33713
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.698.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.275.389
Retención IVA
₲ 33.056.983
Retención Renta
₲ 33.056.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LI-40001-19-169640
Monto Contrato
US$ 2.725.380,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.818.318.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.957.769.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355283
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco