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Datos del Pago
Nro. de Factura
230237
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 21.469.498.481
Nro. de Orden de Pago
1500010997
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.383.620.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.877.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 104/20
Código de Contratación (CC)
LI-25006-20-191487
Monto Contrato
₲ 115.207.065.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.207.904.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.567.073.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar