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Datos del Pago
Nro. de Factura
BN16670
Monto de la Factura
₲ 13.461.037.920
Nro. de Orden de Pago
8425
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.407.193.768
IVA
Retención DNCP
₲ 53.844.152
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LI-21001-14-94085
Monto Contrato
₲ 13.461.037.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.461.037.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.407.193.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278865
Nombre de la Licitación
LPI 08PM/2014 - IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay