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Datos del Pago
Nro. de Factura
90804043/369
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 41.532.980
Nro. de Orden de Pago
2188
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.366.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lukoil Pan Americas, LLC
RUC
E-0001630
Número de Contrato
PR EJ Nº 962/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-152087
Monto Contrato
₲ 366.519.032.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.892.431.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.436.861.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar