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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018317
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 908.690.400
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.899.380
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.172.230
Retención IVA
₲ 24.782.462
Retención Renta
₲ 33.043.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-25007-24-238720
Monto Contrato
₲ 22.136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.384.422.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.454.888.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS VACÍAS PARA ENVASE DE CEMENTO PARA FABRICA VALLEMI Y EL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc