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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0007821
Nro. de Timbrado
091
Monto de la Factura
₲ 397.163.501
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.156.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.386.462
Retención IVA
₲ 10.831.743
Retención Renta
₲ 14.442.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-25007-24-238720
Monto Contrato
₲ 22.136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.116.920.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.522.053.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS VACÍAS PARA ENVASE DE CEMENTO PARA FABRICA VALLEMI Y EL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc