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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0282968/972/974
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 270.944.375.919
Nro. de Orden de Pago
1500017356
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.589.654.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.083.777.504
Retención IVA
₲ 135.472.188
Retención Renta
₲ 135.472.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 015
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-211372
Monto Contrato
₲ 698.101.174.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.001.025.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.952.382.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar