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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-000284066
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 46.890.886
Nro. de Orden de Pago
1500018787
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.656.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 015
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-211372
Monto Contrato
₲ 698.101.174.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.001.025.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.952.382.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar