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Datos del Pago
Nro. de Factura
070-040-0002207
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 11.318.974.201
Nro. de Orden de Pago
1500020970
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.262.379.330
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.275.897
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, * * *
RUC
E-0001670
Número de Contrato
PR/PR N° 19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-223154
Monto Contrato
₲ 134.641.319.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.034.751.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.390.634.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar