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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000000331972
Monto de la Factura
₲ 30.664.054.443
Nro. de Orden de Pago
1500023359
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.510.734.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.656.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 194/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-213550
Monto Contrato
₲ 347.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.154.574.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.746.271.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar